根据《临沂市市级部门预算调整管理暂行办法》及临沂市财政局对2021年部门预算进行调整的通知要求，我局对2021年部门预算进行了调整，具体调整方案如下：

一、收入预算调整

财政拨款收入年初预算3325.71万元，调整为3414.85万元，调增89.14万元。其中，调增：增人增资费用2.32万元，全市体育产业推动经济发展培训班费用12.5万元，公务员年度考核奖励奖金0.9万元，2020年度市级预算单位绩效考核奖励资金168.02万元；调减：滨河东岸球类广场维修经费34.60万元，沙滩排球场建设、体育产业发展业务经费60万元。

上级转移支付年初预算数0万元，调整为72.59万元，调增72.59万元。其中，调增：2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金20万元，2021年省级体育发展资金52.59万元。

二、支出预算调整

支出年初预算3325.71万元，调整为3487.44万元，调增161.73万元。其中，文化旅游体育与传媒支出年初预算541.5万元，调整为665.24万元，调增123.74万元。其他支出年初预算2654.47万元，调整为2692.46万元，调增37.99万元。具体调整情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）调增171.24万元，其中，新增公务员年度考核奖励奖金0.9万元及2020年度市级预算单位绩效考核奖励资金168.02万元；市体彩中心1名人员划转至我单位，增人增资费用共计2.32万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）调增12.5万元，调增费用为市委组织部干部教育培训专项经费，主要用于全市体育产业推动经济发展培训班费用。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）调减60万元。原计划用于沙滩排球场建设的60万元调剂至市体育运动学校使用。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）调增37.99万元。其中，调增：2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金20万元，主要用于“奔跑啊·少年”儿童青少年主题健身活动；2021年省级体育发展资金52.59万元，主要用于全民健身工程设施及社会体育指导员培训。调减：滨河东岸球类广场维修经费质保金等收回34.6万元。

附表：1、部门预算调整表-收入支出总表

      2、部门预算调整表-功能分类支出表

      3、部门预算调整表-经济分类支出表

      4、部门预算调整汇总表

 2021年部门预算调整.xlsx