第一部分 概 况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规；研究拟定我市体育工作的政策规定。
（二）指导和推动我市体育管理体制改革，研究拟定全市体育事业的发展战略，编制体育事业中长期发展规划。
（三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。
（四）统筹规划竞技体育的发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，搞好体育运动员、教练员、裁判员队伍建设，组织开展反兴奋剂工作。
（五）开展对外体育合作与交流，指导并归口管理民间体育外事及体育交往活动。
（六）组织参加和承办省内重大体育竞赛，制定全市性体育竞赛计划，管理、指导全市体育竞赛工作。
（七）组织和指导体育科研、体育教育和体育宣传工作，培训体育干部和专业人才。
（八）研究拟定体育产业政策，指导全市体育产业发展和经营活动，归口管理体育市场（指国家体育总局公布的体育项目市场）。
（九）负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
市体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入临沂市体育局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
体育总会秘书处 |
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2 |
竞技运动管理中心 |
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3 |
水上运动管理中心 |
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第二部分 2016年部门预算表
表1.2016年市体育局收支预算总表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入 |
514.09 |
按功能科目 |
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财力拨款（补助） |
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一般行政管理事务 |
10 |
纳入预算管理的行政性收费 |
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行政运行 |
363.98 |
纳入预算管理的专项收入 |
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体育训练 |
65 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
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归口管理的行政单位离退休 |
75.11 |
罚没收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
514.09 |
本年支出合计 |
514.09 |
五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中：一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
514.09 |
支出总计 |
514.09 |
表3. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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20.5 |
0 |
18.5 |
0 |
18.5 |
2 |
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 3个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为 514.09万元，其中：财政拨款（补助）514.09万元，财政专户核拨资金 0万元。
2016年支出预算为514.09万元，其中：一般公共服务支出438.98万元，社会保障和就业支出75.11万元。
三、“三公”经费预算情况
2016年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共20.5万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）公务用车购置和运行维护费预算18.5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年预算数比2015年预算数增加6.5万元，增加46%。其中：公务用车购置及运行费比2015年预算数增加 6.5万元，增加54%。由于2016年进行国家公务车辆改革，我单位机关工作人员较多，所发放的公车补贴比较多，造成公务用车维护费用比去年偏高。公务接待费、因公出国（境）费与2015年预算数持平，主要是按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。
