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2015年市体育局部门决算
2016-09-20 17:15  

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规;研究拟定我市体育工作的政策规定。

(二)指导和推动我市体育管理体制改革,研究拟定全市体育事业的发展战略,编制体育事业中长期发展规划。

(三)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,组织和开展国民体质监测。

(四)统筹规划竞技体育的发展,确定运动项目设置和重点布局,完善训练体制,搞好体育运动员、教练员、裁判员队伍建设,组织开展反兴奋剂工作。

(五)开展对外体育合作与交流,指导并归口管理民间体育外事及体育交往活动。

(六)组织参加和承办省内重大体育竞赛,制定全市性体育竞赛计划,管理、指导全市体育竞赛工作。

(七)组织和指导体育科研、体育教育和体育宣传工作,培训体育干部和专业人才。

(八)研究拟定体育产业政策,指导全市体育产业发展和经营活动,归口管理体育市场(指国家体育总局公布的体育项目市场)。

(九)负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

体育局决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入局2015年度部门决算汇编范围的单位共4个,详细情况见下表:

01

第二部分

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03 04 05 06 07 08

09

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计 4196.50万元(其中本年收入4196.50万元),包括:财政拨款收入4196.50万元,2015年初结转和结余0万元。

2015年支出总计4196.50万元(其中本年支出 4196.50万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 0.80万元,社会保障和就业支出(类)71.67万元,文化体育与传媒支出1035.96万元,其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)3088.07万元,2015结余分配0 万元,年末结转和结余 0万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)422.15万元,商品和服务支出(类)64.55万元,对个人和家庭的补助85.93万元,2015结余分配0万元,年末结转和结余0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计4196.50万元,包括:本年财政拨款收入合计4196.50万元,其中一般公共预算财政拨款572.63万元、政府性基金预算财政拨款3623.87万元;2015年财政拨款支出决算总计4196.50万元,包括:本年财政拨款收入合计4196.50万元,其中一般公共预算财政拨款572.63万元、政府性基金预算财政拨款3623.87万元;2015年初财政拨款结转和结余0万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1108.42万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出0.8万元,财政事务(款)行政运行(项)支出1035.96万元,主要用于民族工作,行政运行,体育竞赛,体育训练等。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出71.67万元,主要用于社会保障支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算572.62万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出422.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出64.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出85.93万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入3088.07万元,本年支出3088.07万元,2015年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

中小学生六项体育联赛80万元,全民健身器材购置及维护860.07万元,全民健身活动专项经费80万元,临沂市第六届运动会70万元,省二十四届运动会经费100万元,沂河国际运动体育节经费1000万元,体育基础设施规划费98万元,新体校教学及训练设备购置800万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度市体育局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出64.55万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额183.23万元,其中:政府采购货物金额 118.72万元、政府采购工程金额30万元、政府采购服务金额34.51万元。授予中小企业合同金额107万元,占政府采购支出总额的58%,其中:授予小微企业合同金额 107万元,占政府采购支出总额的58%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年临沂市体育局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.23万元(含机关及4个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费10.13万元,公务接待费1.1万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少2.77万元。其中:因公出国(境)费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少1.87万元,造成减少的主要原因是燃料费用的降低。公务接待费减少0.9万元,减少的主要原因是自中央八项规定以来,对招待费的支出要求严格,接待标准也相应降低。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年没有安排出国活动。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.13万元。主要用于单位公务用车租赁费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待,金额1.1万元。主要用于接待来函上级部门或者其他地市来访单位人员,共计接待10批次,104人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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